序号 | 重点事项 | 廉政风险点 | 防控措施 | 责任人 |
1 | 党委会和党政联席会议议事决策 | 1.未建立党委会和党政联席会议事决策清单，明确“三重一大”事项的决策流程； 2.参会人数不符合要求和议题表决方式不符合规定； 3.会议决定未有效执行落地； | 1.建立健全学院党委会和党政联席会议议事决策清单； 2.严格落实参会人数的相关要求，即参会人员必须有半数以上，对重大事项进行决策时须有三分之二以上到会，详细记录议题表决情况； 3.推动学院纪委对执行情况的政治监督，建立健全师生参与学院治理机制，强化信息公开。 | 张运涛、王军 |
2 | 奖助学金推荐、评审 | 1.家庭经济困难学生信息排摸不准确不全面； 2.资助对象认定不合理，资助材料审核把关不严； 3.资助工作不规范。 | 1.完善资助认定流程，公平公开公正； 2.严格审查资助认定对象相关资格、材料； 3.对评选结果及时公示。 | 徐刚 |
3 | 职称评审推荐、项目推荐、评优评先 | 1.未制定相关推荐办法； 2.未成立相关推荐机构； 3.未严格执行推荐标准，不严格审验相关材料； 4.推荐结果没有在全院公示，接收教职工监督； 5.未征求推荐对象所在支部意见。
| 1.制订相关推荐办法或意见； 2.加大材料审查力度； 3.建立专家随机抽取机制与结果申述机制，制定更加科学的推荐程序； 4.推荐结果及时公开公示； 5.做好所在支部提前政治把关。 | 王军、张运涛、徐欧官 |
4 | 学年结算 | 1.未制定分配办法； 2.未严格按照分配办法执行； 3.对临时分配项目未经院务委员会审议通过； 4.结算数据未在全院范围内公示，接收教职工监督。 | 1.充分调研同类院校办法，广泛征求教师意见，科学制定教职工岗位聘任和绩效分配方案； 2.严格办事流程，按照程序要求进行决策并经院务委员会、二级教代会审议通过，全过程实现公开公正透明； 3.结算数据在全院范围内公示，接受教职工监督； | 王军 |
5 | 资产管理 | 1.未按规定建账和销账 ，未派专人对资产进行管理； 2.固定资产管理不到位，账目混乱，造成遗失。 | 1.完善制度体系，从建账、管理、处置等环节全面规范固定资产管理； 2.做好一年一度的资产清查工作。 | 王军 |
6 | 财务管理 | 1.大额预算调整和支出未经班子集体研究； 2.未严格执行学校经费使用办法； 3.科研经费使用把关不严； 4.挪用公共经费； 5.弄虚作假、申报虚高、浪费经费； 6.对报销票据、报销事宜审查不严、不细致。 | 1.大额经费使用需经学院党政联席会议讨论通过；加强对经费使用的监控，在一定范围内公开经费开支情况； 2.严格执行学校相关财务管理规定，组织重点岗位学习财务制度，规范操作相关流程； 3.强化重点岗位的警示教育，提升岗位廉政风险意识； 4.实行财务系统精准化授权，分管领导预审办法，实现多维度监管。 | 王军 |
7 | 采购管理 | 1.设备及项目采购未充分论证、公开招标和采取回避制度； 2.招标计划制定不科学，有倾向性； 3.招标公告内容模糊、不完整不规范，公告范围不够； 4.规避公开招标，化整为零自行采购。 | 1.对项目的立项进行充分论证，并通过必要程序审定； 2.严格执行政府采购制度，实现阳光采购；加强从业人员廉洁自律教育。
| 王军 |
8
| 党员发展 | 1.党员发展流程执行不够严格，环节缺失，党员发展材料审批程序不够到位，表决程序不够规范； 2.未按党员发展的标准和要求严格执行，推优、考察过程中受人情干扰； 3.党员教育与培养工作不够到位，党员先锋模范作用发挥不够，群众认可度低。 | 1.学院党委加强对各支部党员发展流程的指导与监督检查，按照《发展细则》的要求，严格执行党员发展流程； 2.坚持组织发展过程公开、公正、透明，按规定及时进行公示； 3.强化对党员全过程培养的系统谋划，做好对党员的日常教育和管理，提升基层组织和党员的作用发挥。 | 张运涛 |
9 | 人才引进、人事招聘 | 1.未制定或规范执行进人程序； 2.受人情干扰； 3.政审工作敷衍，未全面掌握被政审人的历史与现实表现； 4.违规聘用教职工。 | 1.制定、完善并严格执行有关制度和流程； 2.严格按照公开发布的条件进行人才筛选； 3.政审落实专人负责； 4.拟进人员基本情况及政审情况须通过学院党委会讨论审议。 | 王军 |
